STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) JABATAN KUALITI & SISTEM PENGURUSAN

Transcription

1 STNDRD OPERTING PROCEDURES (SOP) BIL SOP TJUK PROSES NO ISU SEMKN TRIKH BERKUTKUS SOP/KUL/0 KWLN DOKUMEN 7 JULI 07 SOP/KUL/0 KWLN REKOD KULITI 7 JULI 07 SOP/KUL/03 UDIT DLMN 7 JULI 07 SOP/KUL/04 DUN M 7 JULI 07 SOP/KUL/05 SOP/KUL/06 TUNTUTN INSURN KECURIN / KEMLNGN MEMBHRUI POLISI INSURN HRTNH & SET SYRIKT 7 JULI 07 7 JULI 07 SOP/KUL/07 PROGRM TEKNIKL 7 JULI 07 SOP/KUL/08 PROGRM KUMPULN KRETIF DN INOVTIF (ICC) 7 JULI 07 SOP/KUL/09 SKIM CDNGN 7 JULI 07 SOP/KUL/0 KJIN SEMUL PENGURUSN KULITI 7 JULI 07 Disahkan oleh : Tarikh : Rohana Supardi Timbalan Pengurus Jabatan Kualiti & Sistem Pengurusan

2 SOP/KUL/0 KWLN DOKUMEN 7 JULI 07 MUL MENGENLPSTI KEPERLUN Ketua Jabatan mengenalpasti jenis-jenis dokumen yang disenaraikan sebagaimana berikut :-. Dokumen baru. Pindaan ke atas dokumen sediada 3. Dokumen-dokumen luaran DOKUMEN BRU MENYEDIKN DOKUMEN DOKUMEN SEDID DOKUMEN LURN Bagi menyediakan dokumen samada dokumen baru, pindaan ke atas dokumen sediada atau dokumen luaran Ketua Jabatan akan memastikan :-. Nombor semakan dan isu dokumen jabatan pemohon sebelum dokumen disediakan sebagaimana berikut :- a. Nombor Semakan berubah pada setiap kali pindaan dilakukan yangmana akan bermula dengan semula selepas 5 kali pindaan b. Nombor Isu bertambah dari ke dan seterusnya setelah pindaan dilakukan sebanyak 5 kali. Tarikh berkuatkuasa 3. Dokumen Luaran cop MNSUH pada dokumen lama dan cop KWLN pada dokumen baru MENGEMSKINI PERMOHONN MEMBUT EDRN KEPD SEMU JBTN TMT. Jabatan pemohon perlu mengemaskini maklumat-maklumat berikut untuk kegunaan Jabatan Kualiti iaitu :- a. Penuhisi Borang KUL/BPP b. Permohonan samada dokumen baru, pindaan atau dokumen luaran perlu disahkan oleh Ketua Jabatan. Jabatan Kualiti akan mengemaskini perkaraperkara berikut :- a. No Semakan dan No Isu dalam Senarai Dokumen Jabatan b. Senarai Induk Edaran Dokumen. Majukan memogeraf perubahan / pindaan tanpa kawalan kepada semua jabatan. Mengemaskini perubahan / pindaan ke dalam Intranet Syarikat. Senarai Dokumen Jabatan (KUL- SDJ). Senarai Induk Rekod Kualiti (KUL-SIRK) 3. Senarai Induk Edaran Dokumen (KUL-SIED) 4. Senarai Induk Dokumen Luaran (KUL-SIDL). Memogeraf Pindaan Prosedur dan Manual Kualiti. Sistem Online Intranet Syarikat

3 SOP/KUL/0 KWLN REKOD KULITI 7 JULI 07 MUL MENDFTR REKOD- REKOD KULITI MEREKOD KULITI BRU MEMBUT EDRN MENYIMPN REKOD- REKOD KULITI MEMUDHKESN FIL RUJUK JBTN KOMPUTER & RKIB TMT MEREKOD KULITI SEDID. Ketua Jabatan masing-masing bertanggungjawab memastikan dokumen rekod kualiti didaftarkan di Jabatan Kualiti. Pendaftaran dokumen rekod kualiti baru dikemaskini ke dalam :- a. Senarai Induk Rekod Kualiti (SIRK) Borang b. Senarai Induk Dokumen Luaran (SIDL) - Bahan rujukan c. Senarai Induk Edaran Dokumen (SIED) - Prosedur 3. Pendaftaran dokumen rekod kualiti sediada ke dalam Senarai Induk Rekod Kualiti mengambilkira perkara-perkara berikut :- a. Tajuk rekod b. Indeks fail c. Tempoh simpanan d. Lokasi simpanan e. Tanggungjawab. Memajukan memogeraf pemberitahuan perubahan kepada semua jabatan. Kemaskini ke dalam Intranet Syarikat. Semua rekod kualiti difailkan mengikut sistem yang ditentukan oleh syarikat dan disimpan di tempat yang sesuai bagi mengelakkan daripada hilang, rosak dan sebagainya. Kemasukkan rekod kualiti ke dalam fail adalah diminitkan. Setiap fail mempunyai nombor rujukan dan disusun dengan sistematik bagi memudahkan mencarinya apabila diperlukan. Sebarang peminjaman fail akan direkodkan 3. Keterangan lanjut mengenai sistem pemfailan, sila rujuk SOP/KOM(PR) / 08,09,0,. Senarai Induk Rekod Kualiti (KUL-SIRK). Senarai Induk Dokumen Luaran (KUL-SIDL 3. Senarai Induk Edaran Dokumen (KUL- SIED). Senarai Rekod Kualiti. Sistem Online Intranet Syarikat 3

4 SOP/KUL/03 UDIT DLMN 7 JULI 07 MUL MENYEDIKN JDUL UDIT THUNN. Mendapatkan status projek dari Jabatan Kontrak (Ringkasan Status Kontrak). Menyediakan jadual audit berdasarkan :- a. Projek mengikut zon b. Tahap siap pembinaan (dalam pembinaan atau dalam tempoh tanggungan kecacatan) c. Kepentingan melaksanakan audit d. Laporan audit yang lalu 3. Dilakukan sekurang-kurangnya kali setahun Jadual udit Tahunan MENDPTKN KELULUSN Mendapatkan kelulusan dari Wakil Pengurusan Kualiti MELNTIK JURUUDIT. Ketua Jabatan memastikan perkaraperkara berikut dilaksanakan :- a. Juruaudit yang dilantik bukan dari jabatan yang akan diaudit b. Melantik Juruaudit yang telah mengikuti latihan juruaudit dalaman. Tugasan audit meliputi aktiviti Teknikal dan Bukan Teknikal 3. Laporan audit perlu dimajukan kepada Ketua Jabatan Kualiti dalam tempoh yang telah ditetapkan di dalam memogeraf. Memogeraf Perlantikan udit Dalaman. Senarai Juruaudit Dalaman MENERIM LPORN DRI JURUUDIT Ketua Jabatan memastikan laporan yang disediakan oleh Juruaudit perlu mengambilkira :-. Tempoh pengambilan data. Borang-borang yang digunapakai perlu ditandatangani oleh Juruaudit dan Ketua Jabatan yang diaudit 3. Sampel data yang mencukupi 4. Sekiranya ada pemerhatian atau ketidakpatuhan, Juruaudit akan membuat audit susulan dan memastikan tindakan pembetulan dilakukan. Laporan udit Dalaman (KUL- BD/0). Borang Pemerhatian dan Ulasan (KUL- BD/0) 3. Borang Ketidakpatuhan (KUL-BD/03) 4. Borang Senarai Semakan udit KUL-BD/04 5. Log Laporan Ketidakpatuhan KUL-BD/05 4

5 SOP/KUL/03 UDIT DLMN 7 JULI 07 MEMBUT NLIS Membuat analisa terhadap laporan audit yang diterima dengan mengambilkira :-. Jumlah pemerhatian dan ketidakpatuhan yang dikesan berbanding sesi audit sebelum. Keberkesanan cara / kaedah tindakan pembetulan yang diambil oleh jabatan yang mendapat pemerhatian dan ketidakpatuhan 3. Ketepatan masa jabatan yang berkenaan mengambil tindakan pembetulan Laporan nalisa udit Dalaman MENYEDIKN LPORN UNTUK PENGURUSN Menyediakan Laporan udit Dalaman untuk Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan perlu mengambilkira :-. Penemuan Juruaudit a. Jumlah pemerhatian dan ketidakpatuhan b. Cadangan oleh Juruaudit. Tindakan susulan (pembetulan / penambahbaikan) a. Ulasan Ketua Jabatan yang diaudit b. Bukti tindakan pembetulan / penambahbaikan yang telah dilaksanakan untuk dikemaskini di Jabatan Kualiti 3. Laporan ini juga akan menjadi rujukan Juruaudit SIRIM dalam melaksanakan audit syarikat Laporan udit Dalaman untuk Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan TMT 5

6 SOP/KUL/04 DUN M 7 JULI 07 MUL MENERIM DUN M MENGENLPSTI PUNC DUN DUN DLMN DUN LURN. Menerima aduan am dan menyemak samada berpunca dari :- a. duan dalaman (anggota pekerja) b. duan luaran (pembeli, pembekal, orang awam dan lain-lain yang berkaitan dengan syarikat). Mengambil maklumat lengkap aduan yang diterima dan memenuhisi Borang duan m (KUL-B) dengan mengambilkira perkara-perkara berikut :- a. Jenis aduan b. Maklumat lengkap penghantar dan penerima aduan c. Isu / permasalahan / aduan berbangkit d. Tarikh aduan. Mengenalpasti punca aduan am yang diterima :- a. duan dalaman sekiranya aduan tersebut melibatkan anggota pekerja, Ketua Jabatan akan berbincang lanjut dengan Jabatan Sumber Manusia & Pentadbiran untuk tindakan lanjut b. duan luaran sekiranya aduan awam, Ketua Jabatan akan menyemak, mengenalpasti isu dan memajukan Borang KUL-B kepada jabatan yang berkaitan untuk tindakan pembetulan. Melakukan siasatan ke atas aduan yang diterima dan membuat tindakan susulan kepada jabatan berkenaan. Borang KUL-B. duan Melalui MENERIM LPORN TINDKN PEMBETULN LENGKP Y TIDK. Menerima laporan dari jabatan yang berkaitan mengenai tindakan yang telah diambil. Membuat semakan status tindakan pembetulan / penambahbaikan / pencegahan yang telah dilaksanakan 3. Mendapatkan pengesahan jabatan pelaksana melalui Borang KUL-B 4. Memastikan status aduan yang telah selesai dimaklumkan kepada pengadu 6

7 SOP/KUL/04 DUN M 7 JULI 07 MEMBUT PEMNTUN TERHDP TINDKN PEMBETULN / PENMBHBIKN Langkah-langkah pencegahan dan pemantauan berterusan dilakukan dengan membuat audit dan mengadakan programprogram teknikal secara berkala bagi memastikan tindakan pembetulan dan / atau penambahbaikan mencapai tahap yang dikehendaki MENYEDIKN LPORN TINDKN PEMBETULN / PENMBHBIKN Ketua jabatan yang berkaitan akan membentangkan laporan yang mengandungi data-data dan maklumat lengkap isu berbangkit dan tindakan pembetulan di dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti Laporan Tindakan Pembetulan duan m TMT 7

8 SOP/KUL/05 TUNTUTN INSURN KECURIN / KEMLNGN 7 JULI 07 MUL MENERIM LPORN KEJDIN (KECURIN / KEMLNGN). Menerima laporan awal mengenai kejadian (kecurian / kemalangan) dari Jabatan Sekuriti. Memastikan laporan yang diterima perlu dikepilkan dengan laporan polis (mengandungi maklumat kejadian berlaku, tempat kejadian, masa dan tarikh) 3. Laporan kejadian perlu dimajukan kepada Jabatan Kualiti dalam tempoh 4 jam dari tarikh kejadian 4. Memastikan dokumen lengkap perlu dimajukan kepada Jabatan Kualiti dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh kejadian. Laporan Polis. Laporan Kejadian MELPORKN KEJDIN KEPD BROKER INSURN Memastikan maklumat kejadian dimaklumkan kepada Broker Insuran melalui hantaran MENERIM DOKUMEN KEJDIN LENGKP Y TIDK Memastikan dokumen yang lengkap perlu mengandungi butiran-butiran berikut :-. Borang Tuntutan Insuran (yang telah ditandatangani oleh Ketua Jabatan yang menuntut). Laporan Polis yang asal 3. Gambar kejadian 4. nggaran kerugian samada salinan resit pembelian / sebutharga pembekal. Borang Tuntutan Insuran. Laporan sal Polis 3. Gambar kejadian 4. Salinan Resit Pembelian / Sebutharga Pembekal MEMJUKN DOKUMEN KEPD BROKER INSURN Memajukan dokumen lengkap kepada Broker Insuran dan dapatkan bukti penerimaan 8

9 SOP/KUL/05 TUNTUTN INSURN KECURIN / KEMLNGN 7 JULI 07 MEMBUT PEMERIKSN DI TEMPT KEJDIN. Wakil jabatan berkenaan bersama Penilai / djuster yang dilantik oleh syarikat insuran membuat pemeriksaan di tempat kejadian. Syarikat insuran akan memajukan surat tawaran pampasan hasil dari laporan Penilai / djuster tersebut MENERIM DOKUMEN SETTLEMENT OFFER DN 'DISCHRGE VOUCHER Menerima dokumen berikut dari Broker Insuran :-. Settlement Offer dokumen tawaran pampasan dari pihak Bank. 'Discharge Voucher dokumen setuju menerima tawaran bayaran pampasan oleh pihak Bank. Settlement Offer. 'Discharge Voucher MENDPTKN KELULUSN LULUS TIDK. Menyemak dokumen yang diterima :- a. No tuntutan ( Claim No ) b. Jumlah pampasan c. No polisi d. Maklumat kejadian e. Tarikh setuju-terima. Mendapatkan kelulusan Wakil Pengurusan Dokumen Setujuterima ( Receipt Discharge nd Indemnity ) Y MENYEMPURNKN DOKUMEN SETUJU- TERIM Sekiranya syarikat bersetuju dengan jumlah pampasan yang ditawarkan, pegawai yang diberikuasa dan saksi bagi pihak syarikat perlu mengesahkan dan menandatangani dokumen Setujuterima ( Receipt Discharge nd Indemnity ) MENERIM BYRN TMT. Memastikan bayaran pampasan dari pihak Bank diterima. Memastikan Jabatan Kewangan mengeluarkan resit bayaran 3. Kes ditutup dan fail dicop SELESI Resit Bayaran 9

10 SOP/KUL/06 MEMBHRUI POLISI INSURN HRTNH & SET SYRIKT 7 JULI 07 MUL MENERIM RHN UNTUK MENGMBIL POLISI INSURN. Menerima arahan untuk mengambil polisi insuran bagi hartanah / aset dari :- a. Bahagian Projek b. Jabatan Sumber Manusia & Pentadbiran c. Jabatan Komputer & rkib d. Jabatan Kewangan e. Jabatan Pemasaran & Dokumentasi Jualan f. Jabatan Pembangunan Bisnes & Perancang. Membuat semakan diantaranya :- a. Jenis polisi - samada polisi baru atau membaharui polisi sediada b. Jenis hartanah rumah contoh, rumah dalam pembinaan atau rumah yang telah siap masih belum terjual c. Jenis aset bangunan pejabat, peralatan pejabat dan kewangan POLISI BRU POLISI SEDID. POLISI BRU a. Dapatkan pengesahan nilai aset yang hendak diinsurankan dari Ketua Jabatan yang memohon b. Dapatkan pengesahan pengiraan terperinci dari Jabatan Kontrak mengenai hartanah yang hendak diinsurankan. POLISI SEDID - Ketua Jabatan yang memohon perlu memaklumkan samada polisi perlu diperbaharui atau ditamatkan 3. Memastikan polisi insuran diperbaharui setiap tahun mengikut keperluan MENGEMSKINI STTUS INSURN B. Memastikan perkara-perkara berikut perlu dikemaskini antara lain :- a. Jenis-jenis polisi utama yang perlu diambil i. Fire ii. Burglary iii. Machinery breakdown iv. Civil Engineering Completed Risk (CECR) v. ll Risk vi. Public Liability vii. Money Insurance viii. Plate Glass b. Nilai hartanah / aset yang hendak diinsurankan mengikut nilai terkini c. Semak kadar premium insuran mengikut nilai semasa Laporan Pembaharuan Insuran Hartanah dan set Syarikat 0

11 SOP/KUL/06 MEMBHRUI POLISI INSURN HRTNH & SET SYRIKT 7 JULI 07 SETUJU Y TIDK B. Memastikan laporan insuran hartanah dan aset syarikat dikemaskini dan diperbaharui setiap tahun sebelum akhir tahun 3. Mesyuarat mengenai status insuran diadakan setiap tahun dengan Ketua Jabatan yang berkenaan MENGESHKN LPORN INSURN MEMJUKN LPORN INSURN KE BROKER INSURN MENYEDIKN SOKONGN BYRN PREMIUM INSURN Mendapatkan pengesahan dan tandatangan dari setiap Ketua Jabatan yang berkenaan bagi Laporan Pembaharuan Insuran Hartanah dan set Syarikat yang telah dikemaskini. Memastikan Laporan Insuran Hartanah dan set Syarikat yang lengkap dimajukan kepada Broker Insuran untuk tindakan pembelian polisi insuran. Memastikan laporan dimajukan ke Broker Insuran sebelum berakhir Disember setiap tahun. Menerima Nota Debit premium dari Broker Insuran dan menyemak perkara-perkara berikut :- a. No polisi insuran b. Jumlah premium c. Jenis-jenis polisi insuran perlu bersamaan dengan Laporan Insuran Hartanah dan set Syarikat. Membuat sokongan bayaran ke Jabatan Kewangan 3. Memastikan cek pembayaran dimajukan ke Broker Insuran Laporan Insuran Hartanah dan set Syarikat yang telah disahkan. Surat kepada Broker Insuran. Laporan Insuran Hartanah dan set Syarikat Nota Debit Bayaran Premium MENERIM POLISI INSURN DRI BROKER INSURN TMT. Menerima dan menyemak Polisi Insuran yang diterima dari Broker Insuran. Ketua Jabatan yang memerlukan boleh mendapatkan salinan Polisi Insuran dari Jabatan Kualiti Polisi Insuran Hartanah dan set Syarikat

12 SOP/KUL/07 PROGRM TEKNIKL 7 JULI 07 MUL MENGENLPSTI PROGRM TEKNIKL. Objektif utama program adalah untuk memastikan peningkatan kualiti yang berterusan dalam semua aspek yang melibatkan proses kerja terutamanya aspek teknikal. Melibatkan program yang dikendalikan sebagaimana berikut :- a. Dalaman (Latihan Teknikal Berkala yang berkesan, sesi berkongsi pengalaman dengan Jurutera / Juruteknik berpengalaman) b. Luaran (mengadakan program pembelajaran mengenai sistem / bahan terkini digunapakai di pasaran dan dengan konsultan luar) c. Mengadakan sesi lawatan sambil belajar ke tapak projek d. Sistem pengiktirafan yang berkesan MENYEDIKN SENRI PROGRM. Menyediakan cadangan senarai semakan program yang merangkumi :- a. Senarai nama program b. Menyenaraikan nama syarikat / konsultan yang sesuai c. Menyediakan jadual program lokasi/ tempat program hendak dijalankan, masa dan bilangan anggota pekerja d. Bajet program. Membentangkan cadangan program teknikal ke dalam Mesyuarat Koordinasi Teknikal untuk mendapatkan sokongan Memogeraf Cadangan Program dan Bajet MENDPTKN KELULUSN Mendapatkan kelulusan program melalui Mesyuarat JMM ( JLand Management Meeting ) Memogeraf Kelulusan Program dan Bajet LULUS TIDK Y

13 SOP/KUL/07 PROGRM TEKNIKL 7 JULI 07 MKLUMKN KEPD JBTN SUMBER MNUSI DN PENTDBIRN Maklumkan kepada Jabatan Sumber Manusia & Pentadbiran maklumat lengkap mengenai program yang telah diluluskan untuk penyediaan / persiapan berkaitan dengan program tersebut Memogeraf Pemberitahuan kepada Jabatan Sumber Manusia dan Pentadbiran MEMBUT PEMNTUN DN NLIS NLIS KULITI - JBTN KULITI NLIS LTIHN - RUJUK JBTN SUMBER MNUSI DN PENTDBIRN MENYEDIKN LPORN PENINGKTN KULITI. Menyediakan laporan dan analisa kursus/program yang dijalankan merangkumi :- a. Kehadiran peserta b. Perilaku c. Ketetapan masa/kehadiran d. Respon/penglibatan peserta e. Prestasi penceramah f. Pentadbiran g. Kekuatan/kelemahan h. Tindakan yang diambil i. Cadangan penambahbaikan. Untuk analisa latihan, sila rujuk SOP/HR/ (Jabatan Sumber Manusia & Pentadbiran) Mengemaskini laporan program untuk mesyuarat pengurusan :-. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti JLand. Mesyuarat Lembaga Pengarah 3. Mesyuarat Teknikal 4. Pedoman 5. Mesyuarat Majlis Kualiti J Corp Laporan Dan nalisa Kursus/Program Laporan Peningkatan Kualiti TMT 3

14 SOP/KUL/08 PROGRM KUMPULN KRETIF DN INOVTIF (ICC) 7 JULI 07 MUL MENYEDIKN RNCNGN PELN THUNN KTIVITI ICC. Menyediakan Rancangan Pelan Perbatuan Tahunan bagi aktiviti ICC. Perancangan program / latihan untuk meningkatkan pengetahuan ICC merangkumi antara lain :- a. Mesyuarat kumpulan secara berkala b. Sesi berkongsi pengalaman dengan kumpulan ICC berpengalaman c. Program latihan kendalian pihak luar (contoh : Perbadanan Produktiviti Negara (MPC) dan konsultan swasta Carta Perbatuan Tahunan MENDPTKN KELULUSN LULUS Y TIDK. Mendapatkan kelulusan penubuhan kumpulan ICC dari pihak pengurusan. Memastikan penubuhan kumpulan ICC dan Cross Function mengambilkira perkara-perkara berikut :- a. Nama kumpulan b. Bilangan ahli c. Jabatan yang terlibat d. Nama Fasilitator / Mentor MEMBERI MKLUMN KTIVITI ICC. Memaklumkan kepada semua anggota pekerja keperluan dan syarat-syarat penubuhan kumpulan ICC:- a. Bilangan ahli 5-6 orang b. Nama kumpulan dan tugasan ahli c. Memilih Fasilitator /Mentor. Memaklumkan kepada semua anggota pekerja sumber-sumber rujukan untuk pemilihan projek melalui :- a. Laporan udit Dalaman b. Perbincangan dengan Ketua Jabatan / Fasilitator / Mentor c. Cadangan dari pengurusan 3. Memaklumkan Rancangan Carta Perbatuan Tahunan :- a. Pemilihan masalah, tajuk projek dan analisa data awal b. Pelaksanaan penyelesaian, analisa data dan tindakan pembaikan c. Pelaksanaan Tindakan Penambahbaikan, analisa data dan penghasilan inovasi d. Piawaian, pengawasan projek dan pemantauan berterusan Memogeraf Blast 4

15 SOP/KUL/08 PROGRM KUMPULN KRETIF DN INOVTIF (ICC) 7 JULI 07 MENGDKN PERSEMBHN PENGURUSN LULUS TIDK Bagi mendapatkan kelulusan pelaksanaan projek, wakil kumpulan membuat persembahan pengurusan di dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Wakil Pengurusan Kualiti memaklumkan :-. Penerangan masalah yang dipilih dan tajuk projek. Cadangan penyelesaian 3. Cadangan inovasi 4. Bajet projek Memogeraf Bajet Projek Kumpulan ICC Y MENGDKN PERSEMBHN PIWIN / INOVSI LULUS Y TIDK Bagi mendapatkan kelulusan piawaian / inovasi projek, wakil kumpulan perlu mendapatkan kelulusan pengurusan di dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Wakil Pengurusan Kualiti memaklumkan :-. Penjelasan mengenai proses sebelum pelaksanaan. Penjelasan mengenai proses pelaksanaan cadangan 3. Cadangan inovasi kumpulan 4. Penjimatan 5. Cadangan piawaian Memogeraf Piawaian / Inovasi Projek MENGDKN KONVENSYEN ICC SYRIKT. ktiviti semasa Konvensyen ICC Syarikat diadakan antara lain adalah :- a. Pertandingan poster mengikut tema yang telah ditetapkan b. Pertandingan ICC. Persembahan projek di Konvensyen ICC syarikat diadili oleh pengadil luar yang dilantik dari kalangan badan berkanun atau konsultan swasta 3. Pemenang akan mendapat ganjaran / imbuhan berdasarkan kedudukan yang diperolehi sebagaimana kelulusan syarikat. Buku Projek ICC Konvensyen Syarikat B 5

16 SOP/KUL/08 PROGRM KUMPULN KRETIF DN INOVTIF (ICC) 7 JULI 07 B MENYERTI KONVENSYEN ICC DI PERINGKT LUR SYRIKT Mendapatkan kelulusan dari pengurusan untuk menghantar kumpulan ICC mewakili syarikat ke peringkat luar dengan memaklumkan :-. Maklumat lengkap kumpulan a. Nama kumpulan b. Bilangan ahli terlibat c. Projek yang terpilih d. Penjimatan yang diperolehi e. Inovasi yang terhasil. Penyediaan bajet kos penginapan, kos makan dan kos pengangkutan HRI MEKR JOHOR CORPORTION KONVENSYEN WILYH Pemenang akan mewakili syarikat ke peringkat luar :-. Hari MEKR Johor Corporation dan/atau,. Konvensyen Peringkat Wilayah dan Kebangsaan atas kendalian Perbadanan Produktiviti Negara (MPC) dan/atau, 3. Konvensyen Peringkat ntarabangsa atas kendalian Perbadanan Produktiviti Negara (MPC) dan MITI LULUS Y MENERIM MTERIL PROJEK ICC TMT TIDK. Kumpulan ICC yang terpilih mewakili syarikat ke peringkat luaran perlu menyediakan Buku Projek ICC dan projek dalam bentuk digital. Kumpulan ICC yang berhasil mendapat pengiktirafan di konvensyen luar akan mendapat ganjaran dan pengiktirafan di peringkat syarikat. Memogeraf Kelulusan Menyertai Konvensyen ICC Di Peringkat Luar Syarikat. Buku Projek ICC Hari MEKR Johor Corporation Buku Projek ICC Konvensyen Wilayah 3. Buku Projek ICC Konvensyen Kebangsaan 4. Buku Projek ICC Konvensyen ntarabangsa 5. Salinan Projek 6 Dalam Bentuk Digital (CD)

17 SOP/KUL/09 SKIM CDNGN 7 JULI 07 MUL MENERIM CDNGN. Skim cadangan merupakan percambahan idea yang boleh direalisasikan dalam masa yang singkat dan mudah. Semua cadangan perlu dibuat secara online di Intranet. nggota pekerja boleh mencadangkan apa-apa persoalan/isu /idea baru dengan memberi cadangan penambahbaikan yang boleh menghasilkan :- a. Proses kerja baru b. Penambahbaikan proses kerja sedia ada c. Penjimatan masa dan kos d. Penghasilan produk MEMBUT PENILIN CDNGN. Semua cadangan akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Skim Cadangan untuk dinilai. Penilaian cadangan dibuat secara berkala (sebulan sekali) atau mengikut keperluan 3. Skim cadangan akan dinilai berdasarkan kriteria penilaian yang telah dipersetujui Borang Cadangan LULUS Y TIDK. Cadangan Yang Ditolak - Ganjaran minimum akan dibayar kepada pencadang. Cadangan Berimpak Kecil a. Cadangan yang diluluskan perlu disahkan oleh Ketua Jabatan pencadang untuk digunapakai b. Pencadang akan menerima ganjaran cadangan berimpak kecil (Rujuk Lampiran ) 3. Cadangan Berimpak Besar a. Cadangan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Skim Cadangan perlu dibawa ke Mesyuarat Teraju untuk makluman dan kelulusan b. Pencadang akan menerima ganjaran cadangan berimpak besar (Rujuk Lampiran ) Lampiran - Ganjaran B 7

18 SOP/KUL/09 SKIM CDNGN 7 JULI 07 B 4. Pencadang Teraktif - nggota pekerja yang banyak menghantar cadangan yang bernas dan berkualiti boleh terpilih untuk menerima anugerah pencadang teraktif 5. Cadangan Terbaik Cadangan yang berimpak kecil atau besar boleh dipilih sebagai cadangan terbaik berdasarkan :- a. Menyumbang penjimatan masa dan/kos b. Pelaksanaan tidak melibatkan kos c. Pelaksanaan meningkatkan imej syarikat Senarai Keputusan Cadangan MENYEDIKN SENRI PEMENNG THUNN Pengiktirafan syarikat terhadap prestasi Skim Cadangan dibuat semasa Mesyuarat Tahunan Dengan nggota Pekerja (PEDOMN). Pencadang teraktif. Cadangan terbaik Senarai Keputusan Pencadang Terbaik TMT 8

19 SOP/KUL/0 KJIN SEMUL PENGURUSN KULITI 7 JULI 07 MUL MENGELURKN NOTIS MESYURT. Mengeluarkan notis mesyuarat lebih awal (3 minggu sebelum tarikh mesyuarat) dikeluarkan kepada Ketua Jabatan yang terlibat dengan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti. Jabatan-jabatan terlibat yang perlu menyediakan laporan adalah :- a. Jabatan Sumber Manusia dan Pentadbiran b. Jabatan Projek c. Jabatan Pemasaran dan Dokumentasi Jualan d. Jabatan Pembangunan Bisnes & Perancang e. Jabatan Kontrak f. Jabatan Pengurusan Rekabentuk g. Jabatan Korporat h. Jabatan Komputer & rkib i. Jabatan Kualiti 3. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti diadakan kali setahun dipengerusikan oleh Pengerusi Majlis Kualiti Memogeraf Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti MENGDKN MESYURT. Ketua Jabatan yang terlibat membuat pembentangan laporan masing-masing di Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti. Laporan-laporan yang disediakan merangkumi aspek :- a. Pengurusan sumber b. Realisasi produk c. Pengukuran, analisa dan peningkatan d. Data-data yang dikutip sepanjang tempoh yang ditetapkan.. Laporan udit Kualiti Dalaman. Laporan Maklum Balas dan Kepuasan Pelanggan 3. Laporan Prestasi Proses dan Keakuran Produk 4. Laporan Status Tindakan Pembetulan dan Pencegahan 5. Laporan Keberkesanan Dan Kesesuaian Sistem Pengurusan Kualiti 6. Laporan Cadangan Peningkatan Kualiti Berterusan 9

20 SOP/KUL/0 KJIN SEMUL PENGURUSN KULITI 7 JULI 07 MENYEDIKN MINIT MESYURT DN LPORN. Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti mengandungi maklumat yang lebih lengkap mengenai data-data dan maklumat sebagaimana berikut :- a. Perkara-perkara berbangkit mesyuarat lepas dan tindakan yang telah diambil b. Laporan audit dalaman (mengikut tempoh yang telah ditetapkan) c. Laporan maklumbalas dan kepuasan pelanggan d. Laporan prestasi proses dan keakuran produk e. Laporan status tindakan pembetulan dan pencegahan f. Laporan keberkesanan dan kesesuaian sistem pengurusan kualiti g. Laporan cadangan peningkatan kualiti berterusan. Laporan Kajian Semula Pengurusan Kualiti ini akan menjadi bahan rujukan pihak Juruaudit SIRIM semasa membuat audit tahunan syarikat Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti MENDPTKN KELULUSN DERF MINIT MESYURT Deraf minit mesyuarat perlu disemak dan akan disahkan oleh Pengerusi Majlis Kualiti MENGEDRKN DERF MINIT MESYURT KE JBTN BERKITN Deraf Minit Mesyuarat yang mengandungi Laporan Kajian Semula Pengurusan Kualiti diedarkan kepada Ketua Jabatan yang berkaitan untuk semakan ke atas perkara-perkara berbangkit MENGEMSKINI MINIT MESYURT LEPS KE DLM INTRNET Minit Mesyuarat dan Laporan Kajian Semula Pengurusan Kualiti yang lepas dikemaskini ke dalam Intranet Syarikat untuk rujukan dan kegunaan jabatan-jabatan yang berkaitan Minit Mesyuarat dan Laporan Kajian Semula Pengurusan Kualiti Lepas TMT 0