HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

Transcription

1 HURAIAN INDAAN DOKUMEN ISO UM BAHAGIAN A: Huraian indaan Dokumen ISO (Diisi oleh emohon/emilik roses dan sila abaikan ruangan No. CD kerana akan dilengkapkan oleh TKD ) No. CD QMS (OR): 2/2018 emilik roses Asal Nama Dokumen: ROSEDUR EMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: UM/OR/IDEC/001 No. Isu:_02, No. Semakan:_06, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016 Huraian indaan Dokumen * indaan Nama Dokumen: ROSEDUR EMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: UM/OR/IDEC/001 No. Isu:_02, No. Semakan: 07 Kuatkuasa: 17/08/2018 Tambahan (T) / emotongan () erubahan terma staf kepada pekerja bagi keseluruhan isi kandungan di dalam rosedur embangunan ICT. /T 1.0 TUJUAN rosedur ini menerangkan kaedah menguruskan pembangunan baharu atau penaiktarafan aplikasi ICT di semua TJ UM. 2.0 SKO rosedur ini merangkumi semua aktiviti pembangunan ICT daripada permohonan pengguna, penerimaan permohonan, semakan permohonan, kelulusan, kajian keperluan, penyediaan cadangan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan penyerahan hasil pembangunan yang meliputi pembangunan baharu atau penaiktarafan aplikasi ICT. 1.0 TUJUAN rosedur ini menerangkan kaedah menguruskan pembangunan ICT secara dalaman atau pembangunan ICT secara luaran di semua TJ UM. 2.0 SKO rosedur ini merangkumi semua aktiviti pembangunan ICT daripada permohonan pengguna, penerimaan permohonan, semakan permohonan, kelulusan, kajian keperluan, penyediaan cadangan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan penyerahan hasil pembangunan yang meliputi pembangunan ICT secara dalaman atau pembangunan ICT secara luaran. T/ T/ 4.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen Tajuk Dokumen 4.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen Tajuk Dokumen T/ OR//AK01/embangun an Baharu Aplikasi ICT OR//AK32/Naiktaraf Aplikasi OR//AK04/embangun an Infrastruktur ICT OR//AK33/Kajian Kebolehlaksanaan Arahan Kerja embangunan Baharu Aplikasi ICT Arahan Kerja Naiktaraf Sistem Aplikasi Arahan Kerja embangunan Infrastruktur ICT Arahan Kerja Kajian Kebolehlaksanaan embangunan ICT OR//AKxx/embangunan Aplikasi Dalaman OR//AKxx/embangunan Aplikasi Luaran OR//AK04/embangunan Infrastruktur ICT OR//AK33/Kajian Kebolehlaksanaan Arahan Kerja embangunan Aplikasi Secara Dalaman Arahan Kerja embangunan Aplikasi Secara Luaran Arahan Kerja embangunan Infrastruktur ICT Arahan Kerja Kajian Kebolehlaksanaan embangunan ICT 1

2 5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN Ahli rojek : Staf yang terlibat dalam pembangunan sistem aplikasi. ICT : Teknologi Maklumat dan Komunikasi : usat embangunan Maklumat Dan Komunikasi JKKICT : Jawatankuasa Kerja ICT Universiti Infrastruktu r ICT : Merangkumi rangkaian, pusat data, server, keselamatan ICT, telekomunikasi dan peranti komputer. YB : egawai yang bertanggungjawab engarah : engarah usat embangunan Maklumat Dan Komunikasi TI : Timbalan engarah erkhidmatan ICT embangu nan ICT embangu nan Baharu ICT : Merangkumi pembangunan baharu dan penaiktarafan ICT. : Merangkumi pembangunan baharu aplikasi universiti, infrastruktur ICT dan perisian / tools ICT. 5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN Ahli rojek : ekerja yang terlibat dalam pembangunan sistem aplikasi. ICT : Teknologi Maklumat dan Komunikasi : usat embangunan Maklumat Dan Komunikasi JKKICT : Jawatankuasa Kerja ICT Universiti Infrastruktu r ICT : Merangkumi rangkaian, pusat data, server, keselamatan ICT, telekomunikasi dan peranti komputer. YB : egawai yang bertanggungjawab engarah : engarah usat embangunan Maklumat Dan Komunikasi TI : Timbalan engarah erkhidmatan ICT embangu nan ICT : Merangkumi pembangunan baharu dan penaiktarafan ICT. ihak Luar : Syarikat atau individu selain daripada pekerja ICT UM yang dilantik untuk melaksanakan pembangunan ICT. T/ enaiktaraf an ICT : Merangkumi penaiktarafan aplikasi ICT emohon : ekerja UM/ihak yang menandatangani Borang ermohonan atau elanggan embangunan ICT. emohon : Staf UM/ihak yang menandatangani Borang ermohonan atau elanggan embangunan ICT. engguna : ekerja yang bakal menggunakan aplikasi universiti, infrastruktur ICT dan perisian / tools ICT. engguna : Staf yang bakal menggunakan aplikasi universiti, infrastruktur ICT dan perisian / tools ICT. engurus rojek : ekerja yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai dan mengurus projek pembangunan. engurus rojek : Staf yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai dan mengurus projek pembangunan. Staf ICT : egawai Teknologi Maklumat/enolong egawai Teknologi Maklumat / Jurutera Telekomunikasi dan Multimedia / enolong Jurutera Telekomunikasi dan Multimedia/Juruteknik Telekomunikasi dan Multimedia /Juruteknik Komputer/staf lain yang dilantik untuk mengurus ICT TW : Timbalan Wakil engurusan UAT : User Acceptance Test : egawai Teknologi Maklumat/Jurutera/enolong egawai Teknologi Maklumat/enolong Jurutera/Juruteknik Komputer/ekerja lain yang dilantik untuk mengurus ICT TW : Timbalan Wakil engurusan UAT : User Acceptance Test UM : Universiti utra Malaysia W : Wakil engurusan Ketua : Seksyen di bawah Bahagian embangunan Aplikasi dan 2

3 UM : Universiti utra Malaysia W : Wakil engurusan Ketua Seksyen : Seksyen di bawah Bahagian embangunan Aplikasi dan Sekysen di bawah Bahagian Infrastruktur ICT Seksyen eneraju roses Sekysen di bawah Bahagian Infrastruktur ICT : eneraju roses embangunan ICT eneraju roses : eneraju roses embangunan engarah/ti 6.0 ROSES TERERINCI 6.2 TERIMA Terima permohonan pembangunan ICT daripada pemohon melalui borang ermohonan embangunan ICT (OR//BR01/embangunan). engarah/ti 6.0 ROSES TERERINCI 6.2 TERIMA Terima permohonan pembangunan ICT daripada pemohon melalui borang ermohonan embangunan ICT (OR//BR01/embangunan). T YB emohon (a) Daftar dan janakan nombor rujukan permohonan ke dalam Log ermohonan embangunan ICT (OR/IDEC/BL01/ embangunan). (b) Khusus bagi permohonan embangunan Baharu Aplikasi atau enaiktarafan Aplikasi sahaja, pemohon perlu lengkapkan dan menyertakan Dokumen ra-keperluan embangunan Aplikasi (OR/IDEC/DF05/ Dokumen ra-keperluan embangunan Aplikasi). YB YB emohon (a) (b) (c) Kenalpasti sama ada pelaksanaan pembangunan ICT secara dalaman atau luaran. Daftar dan janakan nombor rujukan permohonan ke dalam Log ermohonan embangunan ICT (OR/IDEC/BL01/ embangunan). Maklumkan kepada pemohon mengenai status penerimaan borang permohonan beserta nombor rujukan yang didaftarkan (d) Khusus bagi permohonan embangunan Baharu Aplikasi atau enaiktarafan Aplikasi sahaja, pemohon perlu lengkapkan dan menyertakan Dokumen ra-keperluan embangunan Aplikasi (OR/IDEC/DF05/ Dokumen ra-keperluan embangunan Aplikasi). eneraju roses embangunan ICT (e) emantauan pengesahan Log ermohonan embangunan ICT (OR//BL01/EMBANGUN AN) secara bulanan oleh 3

4 6.4 Kelulusan permohonan embangunan Baharu atau enaiktarafan Aplikasi ICT adalah berdasarkan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan embangunan ICT yang dihasilkan: Jika YA, ikut langkah 6.6. Jika TIDAK, ikut langkah (b) Kemaskini Log ermohonan embangunan ICT (OR / / BL01 / embangunan) dan seterusnya ikut langkah engesahan status pembangunan yang telah diluluskan sama ada embangunan Baharu atau enaiktarafan Aplikasi ICT: (a) Jika ENAIKTARAFAN, ikut langkah 6.7. Jika BAHARU ikut langkah 6.8 eneraju roses embangunan ICT. 6.4 Kelulusan permohonan embangunan ICT secara Dalaman atau embangunan ICT secara Luaran adalah berdasarkan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan embangunan ICT yang dihasilkan: Jika YA, ikut langkah 6.6. Jika TIDAK, ikut langkah (b) Kemaskini Log ermohonan embangunan ICT (OR / / BL01 / embangunan) dan seterusnya ikut langkah engesahan status pembangunan yang telah diluluskan: (a) Jika ENAIKTARAFAN ICT SECARA DALAMAN, ikut langkah 6.7. (b) Jika EMBANGUNAN BAHARU ATAU ENAIKTARAFAN SECARA LUARAN ikut langkah 6.8. T/ T/ T/ 4

5 6.7 embangunan enaiktarafan Aplikasi 6.7 embangunan enaiktarafan ICT Secara Dalaman T/ (a) Memajukan surat Makluman Status ermohonan embangunan ICT bersama hasil Laporan Kajian Kebolehlaksanaan embangunan ICT - (OR/IDEC/L06/Kajian Kebolehlaksanaan) kepada emohon dan engurus rojek yang dilantik. Fail Log emantauan enaiktarafan Aplikasi (Microsoft roject Carta Gantt) (a) Memajukan surat Makluman Status ermohonan embangunan ICT bersama hasil Laporan Kajian Kebolehlaksanaan embangunan ICT - (OR/IDEC/L06/Kajian Kebolehlaksanaan) kepada emohon dan engurus rojek yang dilantik. Fail Log emantauan embangunan ICT Secara Dalaman (Microsoft roject Carta Gantt) (c) Daftar projek pembangunan enaiktarafan ICT ke dalam fail Log emantauan enaiktarafan Aplikasi (Carta Gantt) menggunakan perisian Microsoft roject dan seterusnya ikut langkah (c) Daftar projek pembangunan enaiktarafan ICT ke dalam fail Log emantauan embangunan ICT Secara Dalaman (Carta Gantt) menggunakan perisian Microsoft roject dan seterusnya ikut langkah

6 Staf ICT/YB Staf ICT/YB YB engurus rojek 6.8 embangunan Baharu Maklumkan status permohonan pembangunan baharu dalam tempoh 10 hari bekerja selepas semakan dengan laksanakan tindakan berikut: (a) (b) (c) Memajukan surat Makluman Status ermohonan embangunan ICT bersama hasil Laporan Kajian Kebolehlaksanaan embangunan ICT- (OR/IDEC/L06/Kajian Kebolehlaksanaan) kepada emohon dan engurus rojek yang dilantik. Kemaskini Log ermohonan embangunan ICT (OR/IDEC/BL01/embangun an) Daftar projek pembangunan baharu ICT ke dalam Fail Log emantauan embangunan Baharu ICT (Carta Gantt) menggunakan perisian Microsoft roject. Laporan Kajian Kebolehlaksanaan embangunan ICT (OR/IDEC/L06/ Kajian Kebolehlaksanaan) Log ermohonan embangunan ICT (OR/IDEC/BL01/ embangunan) Fail Log emantauan enaiktarafan Aplikasi (Microsoft roject Carta Gantt) /YB /YB YB engurus rojek/ 6.8 embangunan ICT Secara Dalaman atau embangunan Baharu/enaiktarafan ICT Secara Luaran Maklumkan status permohonan pembangunan baharu dalam tempoh 10 hari bekerja selepas semakan dengan laksanakan tindakan berikut: (a) (b) (c) Memajukan surat Makluman Status ermohonan embangunan ICT bersama hasil Laporan Kajian Kebolehlaksanaan embangunan ICT- (OR/IDEC/L06/Kajian Kebolehlaksanaan) kepada emohon dan engurus rojek/ yang dilantik. Kemaskini Log ermohonan embangunan ICT (OR/IDEC/BL01/embangun an) Daftar projek pembangunan baharu ICT ke dalam Fail Log emantauan embangunan ICT Secara Luaran (Carta Gantt) menggunakan perisian Microsoft roject dan seterusnya ikut langkah Laporan Kajian Kebolehlaksanaan embangunan ICT (OR/IDEC/L06/ Kajian Kebolehlaksanaan) Log ermohonan embangunan ICT (OR/IDEC/BL01/ embangunan) Fail Log emantauan embangunan ICT Secara Luaran (Microsoft roject Carta Gantt) /T T/ (a) Jika YA, ikut langkah (a) Jika YA, ikut langkah (b) Jika TIDAK, ikut langkah emohon memaklumkan keputusan tidak lulus kepada pihak. Seterusnya ikut langkah emohon memaklumkan keputusan tidak lulus kepada pihak. Seterusnya ikut langkah T/ 6

7 6.13 (a) embangunan Baharu atau enaiktarafan Aplikasi Buat kajian keperluan pengguna berdasarkan Dokumen ra-keperluan embangunan Aplikasi (OR/IDEC/DF05/ Dokumen ra-keperluan embangunan Aplikasi) (a) embangunan ICT Secara Dalaman Buat kajian keperluan pengguna berdasarkan Dokumen ra-keperluan embangunan Aplikasi (OR/IDEC/DF05/ Dokumen ra-keperluan embangunan Aplikasi). Arahan Kerja embangunan Aplikasi Secara Luaran (OR / / AK35 / embangunan Aplikasi Luaran) T/ (b) embangunan Baharu Infrastruktur ICT Arahan Kerja embangunan Infrastruktur ICT (OR / / AK04 / Infrastruktur). (b) embangunan ICT Secara Luaran Buat kajian keperluan dengan mengikut Arahan Kerja embangunan Aplikasi Secara Luaran (OR / / AK35 / embangunan Aplikasi Luaran) bagi permohonan aplikasi dan Arahan Kerja embangunan Infrastruktur ICT (OR / / AK04 / Infrastruktur) bagi permohonan infrastruktur ICT. engurus rojek 6.14 (a) Dokumen tersebut perlu mengikut format seperti yang berikut: Rujuk Dokumen Cadangan embangunan (OR / IDEC / DF06 /Dokumen Cadangan embangunan). Dokumen Cadangan embangunan (OR/IDEC/DF06/ Dokumen Cadangan embangunan) engurus rojek engurus rojek 6.14 (a) Bagi pembangunan ICT secara dalaman, dokumen tersebut perlu mengikut format seperti yang berikut: Rujuk Dokumen Cadangan embangunan (OR / IDEC / DF06 /Dokumen Cadangan embangunan). Bagi pembangunan ICT secara luaran, rujuk Arahan Kerja embangunan Aplikasi Secara Luaran (OR / / AK35 / embangunan Aplikasi Luaran). Arahan Kerja embangunan Aplikasi Secara Luaran (OR / / AK35 / embangunan Aplikasi Luaran) Dokumen Cadangan embangunan oleh ihak Luar T 6.15 Bentangkan dokumen cadangan yang telah lengkap (OR/IDEC/DF06/Dokumen Cadangan embangunan) kepada pemohon bagi mendapatkan persetujuan dan memuktamadkan kajian keperluan pengguna yang telah dipohon. Dokumen Cadangan embangunan (OR/IDEC/DF06/ Dokumen Cadangan embangunan) 6.15 Bentangkan dokumen cadangan yang telah lengkap kepada pemohon bagi mendapatkan persetujuan dan memuktamadkan kajian keperluan pengguna yang telah dipohon. Dokumen Cadangan embangunan (OR/IDEC/DF06/ Dokumen Cadangan embangunan) Dokumen Cadangan embangunan oleh ihak Luar. T / 7

8 Ahli rojek 6.17 (a) 6.18 roses kerja pembangunan hendaklah merujuk kepada Arahan Kerja yang berkaitan: i. Arahan Kerja embangunan Baharu Aplikasi ICT (OR//AK01/Aplikasi Baharu) ii. Arahan Kerja Naiktaraf Sistem Aplikasi (OR//AK32/enaikta rafan Aplikasi ICT) iii. Arahan Kerja embangunan Infrastruktur ICT (OR//AK04/Infrastru ktur) (a) Fail Log emantauan embangunan Baharu ICT (Format Microsoft roject - Carta Gantt) (b) Fail Log emantauan enaiktarafan Aplikasi (Format Microsoft roject Carta Gantt) Arahan Kerja embangunan Baharu Aplikasi ICT (OR//AK01/ Aplikasi Baharu) Arahan Kerja Naiktaraf Sistem Aplikasi (OR//AK32/ enaiktarafan Aplikasi ICT) Fail Log emantauan enaiktarafan Aplikasi (Microsoft roject - Carta Gantt) Fail Log emantauan embangunan Baharu (Microsoft roject- Carta Gantt) engurus rojek dan Ahli rojek 6.17 (a) roses kerja pembangunan hendaklah merujuk kepada Arahan Kerja yang berkaitan: (i) Arahan Kerja embangunan Aplikasi Secara Dalaman (OR / / AK34 / embangunan Aplikasi Dalaman) (ii) Arahan Kerja embangunan Aplikasi Secara Luaran (OR / / AK35 / embangunan Aplikasi Luaran) (iii) Arahan Kerja embangunan Infrastruktur ICT (OR//AK04/Infrast ruktur) 6.18 (a) Fail Log emantauan embangunan ICT Secara Dalaman (Format Microsoft roject (Carta Gantt) (b) Fail Log emantauan embangunan ICT Secara Luaran (Format Microsoft roject (Carta Gantt) Arahan Kerja embangunan Aplikasi Secara Dalaman (OR / / AK34 / embangunan Aplikasi Dalaman) Arahan Kerja embangunan Aplikasi Secara Luaran (OR//AK35/e mbangunan Aplikasi Luaran) Fail Log emantauan embangunan Secara Dalaman (Format Microsoft roject (Carta Gantt) Fail Log emantauan embangunan Secara Luaran (Format Microsoft roject (Carta Gantt) T / T / 6.19 (a) Serah hasil pembangunan ICT kepada pemohon dengan menyediakan Dokumen Serah Hasil embangunan ICT (OR/IDEC/BR11/Serahan embangunan ICT) dan borang enilaian embangunan ICT (OR/IDEC/BR12/enilaian embangunan ICT). Dokumen Serah Hasil embangunan ICT (OR/IDEC/BR11/ Serahan embangunan ICT) 6.19 Serah hasil pembangunan ICT (a) Jika hasil pembangunan ICT telah SIA SEENUHNYA: i. Serah hasil pembangunan ICT kepada pemohon dengan menyediakan Borang Akuan Serah Hasil embangunan ICT (OR/IDEC/BR11/Serahan embangunan ICT) dan borang enilaian embangunan ICT Borang Akuan Serahan Hasil embangunan ICT (OR/IDEC/BR11/ Serahan embangunan ICT) T / 8

9 (b) Lengkapkan Dokumen Serah Hasil embangunan ICT dan kembalikan kepada engarah. (OR/IDEC/BR12/enilaia n embangunan ICT). ii. Lengkapkan Borang Akuan Serahan Hasil embangunan ICT (OR / IDEC / BR11 / Serahan embangunan ICT) dan kembalikan kepada engarah. (b) Jika SEBAHAGIAN daripada hasil pembangunan ICT telah disiapkan dan perlu digunakan oleh pemohon: i. Serah hasil pembangunan ICT kepada pemohon secara berperingkat dengan menyediakan Borang Akuan Serahan Hasil embangunan ICT Secara Berperingkat (OR / / BR13 / Serahan embangunan ICT Berperingkat) dan Borang enilaian embangunan ICT (OR/IDEC/BR12/enilaia n embangunan ICT). Borang Akuan Serahan Hasil embangunan ICT Secara Berperingkat (OR / / BR13 / Serahan embangunan ICT Berperingkat) (c) ii. Lengkapkan Borang Akuan Serahan Hasil embangunan ICT Secara Berperingkat (OR / / BRXX / Serahan embangunan ICT Berperingkat) dan kembalikan kepada engarah. enetapan Tempoh Warranty Sistem Aplikasi i. Bagi sistem aplikasi yang dilaksanakan sepanjang tahun, tempoh warranty bermula pada tarikh mula penggunaan sistem selama 6 bulan. ii. Bagi sistem aplikasi yang dilaksanakan secara berkala, tempoh warranty bermula pada tarikh mula penggunaan sistem selama satu pusingan 9

10 proses (process cycle). eneraju roses 6.20 (c) Bentangkan Laporan Analisis embangunan ICT (Format Microsoft roject) dan Laporan Analisis enilaian embangunan ICT (OR/ /L03/Analisis embangunan ICT) di mesyuarat pengurusan /Mesyuarat engurusan Semakan UM untuk tindakan penambahbahbaikan. eneraju roses embangunan ICT 6.20 Lapor dan Analisis (c) Bentangkan Laporan Analisis embangunan ICT (Format Microsoft roject) dan Laporan Analisis enilaian embangunan ICT (OR/ /L03/Analisis embangunan ICT) di Mesyuarat Kajian Semula engurusan (MKS) TJ atau Mesyuarat engurusan untuk tindakan penambahbahbaikan. T/ 7.0 REKOD 7.0 REKOD UM/(Kod TJ)/100-43/1/2 T engurusan rojek embangunan ICT Salinan Borang ermohonan embangunan ICT(OR//BR01/embangunan) Salinan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan embangunan ICT (OR/IDEC/L06/Kajian Kebolehlaksanaan) Salinan Dokumen ra-keperluan embangunan Aplikasi (OR/IDEC/ DF05/ ra-keperluan embangunan Aplikasi) Borang Akuan Serahan Hasil embangunan ICT Secara Berperingkat (OR//BR13/Serahan embangunan ICT Berperingkat) (jika berkaitan) UM/(Kod TJ)/100-43/1/4 emantauan embangunan ICT Fail Log emantauan enaiktarafan Aplikasi (Format Microsoft roject Carta Gantt) Fail Log embangunan Baharu (Format Microsoft roject Carta UM/(Kod TJ)/100-43/1/4 emantauan embangunan ICT emantauan embangunan ICT Secara Dalaman Log emantauan embangunan ICT Secara Dalaman (Format Microsoft roject Carta Gantt) T/ Salinan Borang enangguhan/embatalan embangunan ICT (OR/IDEC/BR02/enangguhan-embatalan) (jika berkaitan) Salinan Borang ermohonan erubahan Spesifikasi embangunan ICT(OR/IDEC/BR06/erubahan Spesifikasi)(jika berkaitan) Salinan Borang Akuan Serahan Hasil embangunan ICT (OR//BR11/Serahan embangunan ICT) Salinan Borang Akuan Serahan Hasil embangunan ICT Secara Berperingkat (OR//BR13/Serahan embangunan ICT Berperingkat) (jika berkaitan) 10

11 Nama Dokumen: ARAHAN KERJA KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN EMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: UM/OR/IDEC/AK33/Kajian Kebolehlaksanaan No. Isu:_02, No. Semakan:00, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016 emantauan embangunan ICT Secara Luaran Log emantauan embangunan ICT Secara Luaran (Format Microsoft roject Carta Gantt) Salinan bukti penyerahan pembangunan ICT oleh pihak luar Nama Dokumen: ARAHAN KERJA KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN EMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: UM/OR/IDEC/AK33/Kajian Kebolehlaksanaan No. Isu:_02, No. Semakan:01 Kuatkuasa: 17/08/2018 erubahan terma staf kepada pekerja bagi keseluruhan isi kandungan di dalam Arahan Kerja Kajian Kebolehlaksanaan embangunan ICT. T/ 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan bagi tujuan menjelaskan kaedah pelaksanaan Kajian Kebolehlaksanaan yang merangkumi permohonan embangunan Baharu ICT atau enaiktarafan Aplikasi ICT, penentuan keutamaan bagi projek pembangunan aplikasi, agihan sumber manusia serta perkakasan dan penyediaan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan. 2.0 SKO Kajian kebolehlaksanaan ini adalah untuk mengkaji permohonan embangunan Baharu ICT atau enaiktarafan Aplikasi ICT sebelum proses pembangunan dilaksanakan. 4.2 enerimaan permohonan pembangunan Terima borang permohonan pembangunan dan jika ianya pembangunan aplikasi, perlu dikepilkan bersama dengan Dokumen ra- Keperluan embangunan Aplikasi (OR/IDEC/DF05/ra-Keperluan embangunan Aplikasi) Bagi permohonan pembangunan aplikasi (a) Serah permohonan kepada Jawatankuasa engurusan Aplikasi (JKA) Bagi permohonan pembangunan Infrastruktur ICT Serah permohonan kepada Staf ICT berkaitan. 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan bagi tujuan menjelaskan kaedah pelaksanaan Kajian Kebolehlaksanaan yang merangkumi permohonan pembangunan ICT secara dalaman atau pembangunan ICT secara luaran, penentuan keutamaan bagi projek pembangunan aplikasi, agihan sumber manusia dan perkakasan serta penyediaan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan. 2.0 SKO Kajian kebolehlaksanaan ini adalah untuk mengkaji permohonan pembangunan ICT secara dalaman atau pembangunan ICT secara luaran sebelum proses pembangunan dilaksanakan. 4.2 enerimaan permohonan pembangunan ICT Terima borang permohonan pembangunan ICT Bagi permohonan pembangunan aplikasi (a) Serah permohonan kepada Jawatankuasa engurusan Aplikasi (JKA). (b) Lampirkan bersama dengan Dokumen ra-keperluan embangunan Aplikasi (OR/IDEC/DF05/ra-Keperluan embangunan Aplikasi) Bagi permohonan pembangunan Infrastruktur ICTserah permohonan kepada berkaitan. T/ T/ T/ 11

12 4.3 Semakan permohonan pembangunan Semak keperluan utama permohonan pembangunan ICT yang dimohon dengan menyemak menggunakan kriteria-kriteria berikut: ilih kategori pengguna bagi menentukan Skop engguna seperti berikut : Dalaman TJ Komuniti engurusan Universiti elajar UM Staf Akademik UM Staf bukan akademik UM Umum Tentukan sama ada projek pembangunan ICT ini akan menjana pendapatan universiti ilih kategori pelaksanaan sistem bagi menentukan tempoh sistem akan beroperasi seperti berikut : Sepanjang tahun Berkala Buat semakan jika pembangunan ICT ini akan memerlukan kolaborasi atau penglibatan daripada pihak-pihak lain Tentukan sama ada projek pembangunan ICT ini ada berkaitan dengan mana-mana arahan atau polisi kerajaan Malaysia Tentukan anggaran tempoh pembangunan Khusus bagi permohonan pembangunan aplikasi sahaja. Berikut adalah elemen kriteria tambahan yang perlu disemak iaitu: (a) Bandingkan keperluan sistem yang dimohon dengan sistem yang tersenarai di dalam senarai projek pembangunan aplikasi yang dikeluarkan daripada sistem 4IVENS. (b) Semak senarai projek pembangunan aplikasi sedia ada dengan merujuk pada sistem 4IVENS. (c) Tentukan bilangan proses yang perlu diautomasikan dengan menyenaraikan bilangan modul dan fungsi. (d) astikan sama ada sistem yang dicadangkan memerlukan integrasi dengan sistem lain. (e) Jika memerlukan integrasi dengan HID, laksanakan langkah berikut: i. Semak senarai sistem aplikasi yang telah membuat integrasi. ii. Jika integrasi belum pernah dilaksanakan, nyatakan keperluan HID dengan merujuk kepada Arahan Kerja embangunan Hub Integrasi Data (HID). 4.3 Semakan permohonan pembangunan Semak keperluan utama permohonan pembangunan ICT yang dimohon dengan menyemak menggunakan kriteria-kriteria berikut: (a) ilih kategori pengguna bagi menentukan Skop engguna seperti berikut: i. Dalaman TJ ii. Komuniti iii. engurusan Universiti iv. elajar UM v. Staf Akademik UM vi. Staf bukan akademik UM vii. Umum (b) Tentukan sama ada projek pembangunan ICT ini akan menjana pendapatan universiti. (c) ilih skop pelaksanaan sistem bagi menentukan tempoh sistem akan beroperasi seperti berikut : i. Sepanjang tahun ii. Berkala (d) Buat semakan jika pembangunan ICT ini akan memerlukan kolaborasi atau penglibatan daripada pihak-pihak lain. (e) Tentukan sama ada projek pembangunan ICT ini ada berkaitan dengan mana-mana arahan atau polisi kerajaan Malaysia atau pihak berkepentingan. (f) Tentukan anggaran tempoh pembangunan Khusus bagi permohonan pembangunan aplikasi sahaja. Berikut adalah elemen kriteria tambahan yang perlu disemak iaitu: (a) Bandingkan keperluan sistem yang dimohon dengan sistem yang tersenarai di dalam senarai projek pembangunan aplikasi yang dikeluarkan daripada sistem 4IVENS. (b) Semak senarai projek pembangunan aplikasi sedia ada dengan merujuk pada sistem 4IVENS. (c) Tentukan bilangan proses yang perlu diautomasikan dengan menyenaraikan bilangan modul dan fungsi. (d) astikan sama ada sistem yang dicadangkan memerlukan integrasi dengan sistem lain. (e) Jika memerlukan integrasi dengan HID, laksanakan langkah berikut: i. Semak senarai sistem aplikasi yang telah membuat integrasi. ii. Jika integrasi belum pernah dilaksanakan, nyatakan keperluan HID dengan merujuk kepada Arahan Kerja embangunan Hub Integrasi Data (HID). (f) Kenalpasti jika terdapat keperluan untuk migrasi data atau rekod. T / 4.3 enentuan keutamaan pembangunan Tentukan keutamaan pembangunan ICT dengan merujuk kepada matriks keutamaan sistem Kemaskini senarai keutamaan yang baharu. 12

13 4.4 enentuan agihan sumber manusia dan perkakasan Buat pemilihan sumber manusia dengan menentukan ahli-ahli projek bagi menjalankan tugas-tugas: engurus rojek Ketua Teknikal embangun Sistem enguji Sistem enyelaras angkalan Data enyelaras Server 4.4 enentuan agihan sumber manusia dan perkakasan Buat pemilihan sumber manusia dengan menentukan ahli-ahli projek bagi menjalankan tugas-tugas: (a) engurus rojek (b) Ketua Teknikal (c) embangun Sistem (d) enguji Sistem (e) enyelaras angkalan Data (f) enyelaras Server /T 4.5 enyediaan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan rojek embangunan Baharu atau enaiktarafan Aplikasi ICT Lengkapkan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan embangunan ICT (OR//L06/Kajian Kebolehlaksanaan) dan serahkan hasil kajian kebolehlaksanaan kepada pemohon Maklumkan kepada pemohon hasil kajian kebolehlaksanaan. 4.5 enyediaan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan rojek embangunan ICT Secara Dalaman atau embangunan ICT Secara Luaran Maklum dan serahkan hasil kajian kebolehlaksanaan kepada pemohon. T/ Nama Dokumen: LAORAN KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN EMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: UM/OR/IDEC/L06/Kajian Kebolehlaksanaan No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016 Nama Dokumen: LAORAN KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN EMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: UM/OR/IDEC/L06/Kajian Kebolehlaksanaan No. Isu:_01, No. Semakan:_01, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/ Skop elaksanaan Sepanjang Tahun/Berkala Sepanjang Tahun Berkala (Nyatakan tempoh) 3.4 Skop elaksanaan Sepanjang Tahun/Berkala Sepanjang Tahun Berkala (Nyatakan tempoh) T 3.5 roses Yang erlu Diautomasikan (*Khusus untuk pembangunan aplikasi sahaja) Bilangan roses/modul ( Khusus untuk pembangunan aplikasi. Sila rujuk kepada Dokumen ra-keperluan embangunan Aplikasi ) 3.5 roses Yang erlu Diautomasikan (*Khusus untuk pembangunan aplikasi sahaja) Bilangan roses/modul (Sila rujuk kepada Dokumen ra-keperluan embangunan Aplikasi ) 3.7 Migrasi Data/Rekod (*Khusus untuk pembangunan aplikasi sahaja) YA / TIDAK Jika YA, nyatakan skop migrasi yang terlibat T 3.7 Kolaborasi/englibatan pihak-pihak lain YA / TIDAK Jika YA, nyatakan pihak-pihak yang terlibat 3.8 Kolaborasi/englibatan pihak lain YA / TIDAK Jika YA, nyatakan pihak yang terlibat T/ 13

14 3.8 Arahan / olisi Berkaitan YA / TIDAK Jika YA, nyatakan arahan / polisi berkaitan 3.9 Arahan/olisi Berkaitan YA / TIDAK Jika YA, nyatakan arahan / polisi berkaitan T/ 3.9 Cadangan Tarikh Diperlukan Justifikasi ringkas 3.10 Cadangan Tarikh Diperlukan Nyatakan Justifikasi ringkas T/ 3.10 Tempoh Anggaran embangunan Tempoh dalam bulan/tahun 3.11 Tempoh Anggaran embangunan Tempoh dalam bulan/tahun T/ 3.11 Keutamaan (*Khusus untuk pembangunan aplikasi sahaja) Rujuk matriks keutamaan sistem dan berikan nombor giliran pembangunan Tahap Keutamaan Nombor Giliran embangunan 3.13 emilikan Kod Sumber UM ihak Ketiga T 4.0 IMLIKASI KEWANGAN engiraan Kos Keperluan Berulang Bil Item Kuantiti RM/Tahun Jumlah 1 Server 2 Lesen erisian/tools JUMLAH KESELURUHAN (RM) engiraan Kos Keseluruhan rojek Bil Item Jumlah 1 Sumber Manusia 2 erkakasan 3 Keperluan Berulang JUMLAH KESELURUHAN (RM) 4.0 IMLIKASI KEWANGAN engiraan Kos Keperluan Berulang Bil Item Kuantiti RM/Tahun Jumlah 1 Server 2 Aplikasi 3 Lesen erisian/tools 4 Yuran Langganan Cloud/Web Hosting JUMLAH KESELURUHAN (RM) engiraan Kos Keperluan Latihan Bil Item Kuantiti RM/Unit Jumlah 1 engguna 2 Teknikal/ Administrator JUMLAH KESELURUHAN (RM) T engiraan Kos Keseluruhan rojek Bil Item Jumlah 1 Sumber Manusia 2 erkakasan 3 Keperluan Berulang 14

15 4 Keperluan Latihan 5 Deployment JUMLAH KESELURUHAN (RM) Nama Dokumen: GARIS ANDUAN ELAKSANAAN ENGATURCARAAN SISTEM ALIKASI Kod Dokumen: OR/IDEC/G06/ENGATURCARAAN ALIKASI No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016 Nama Dokumen: GARIS ANDUAN ELAKSANAAN ENGATURCARAAN SISTEM ALIKASI Kod Dokumen: OR/IDEC/G06/ENGATURCARAAN ALIKASI No. Isu:_01, No. Semakan:_01, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/ TUJUAN Garis panduan ini disediakan bagi tujuan menjelaskan kaedah pengaturcaraan sistem aplikasi baru. 2.0 SKO elaksanaan pengaturcaraan adalah yang melibatkan pembangunan sistem aplikasi baru dengan menggunakan framework yang dibangunkan oleh IDEC. 2.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan bagi tujuan menjelaskan kaedah pengaturcaraan sistem aplikasi baharu. 2.0 SKO elaksanaan pengaturcaraan adalah yang melibatkan pembangunan sistem aplikasi baharu dengan menggunakan framework yang dibangunkan oleh IDEC. T & T & 3.0 TERMINOLOGI / DEFINISI SA : embangun Sistem Aplikasi : engurus rojek embangunan Sistem Aplikasi 4.0 ROSES TERERINCI 4.3 erolehi akses kepada framework Gunakan id pengguna dan kata laluan yang diberikan untuk clone folder sistem aplikasi dari server pembangunan ke dalam komputer peribadi (local). 3.0 TERMINOLOGI / DEFINISI SA : embangun Sistem Aplikasi : engurus rojek embangunan Sistem Aplikasi SEAShell framework : Framework embangunan Aplikasi 4.0 ROSES TERERINCI 4.3 erolehi akses kepada SEAShell framework astikan framework adalah versi terkini yang menggunakan kod keselamatan openssl_encrypt. Gunakan id pengguna dan kata laluan yang diberikan untuk clone folder sistem aplikasi dari server pembangunan ke dalam komputer peribadi (local). T T Nama Dokumen: DOKUMEN RA-KEERLUAN EMBANGUNAN SISTEM ALIKASI Kod Dokumen: OR/IDEC/DF05/RA-KEERLUAN EMBANGUNAN ALIKASI No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016 Nama Dokumen: DOKUMEN RA-KEERLUAN EMBANGUNAN SISTEM ALIKASI Kod Dokumen: OR/IDEC/DF05/RA-KEERLUAN EMBANGUNAN ALIKASI No. Isu:_01, No. Semakan:_01, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018 SENARAI SEMAK FUNGSI ASAS SISTEM ALIKASI Bil Fungsi Semakan (Tandaka n atau X) Status (ilih salah satu) Catatan T 15

16 Borang input maklumat/permohon an Simpan/roses maklumat/permohon an aparan rekod Semakan/Saringan maklumat/permohon an Kelulusan Trigger emel Laporan/enyata Statistik berbentuk carta Cetakan Muat turun data Integrasi data utama/sub-sistem lain Wajib/Opsyen Wajib/Opsyen Wajib/Opsyen Wajib/Opsyen Wajib/Opsyen Wajib/Opsyen Wajib/Opsyen Wajib/Opsyen Wajib/Opsyen Wajib/Opsyen Wajib/Opsyen 2. GAMBARAJAH KESELURUHAN SISTEM 2. GAMBARAJAH KESELURUHAN SISTEM 2.2 SESIFIKASI KEERLUAN SISTEM (Hanya diisi jika pembangunan aplikasi adalah secara luaran sahaja) Bil. erkara Unit 1 MODUL 2 ENGURUSAN ROJEK 3 INTEGRASI SISTEM 4 MIGRASI DATA/REKOD 5 DELOYMENT 6 ENYELENGGARAAN ENYELENGGARAAN SELEAS TAMAT TEMOH JAMINAN (WARRANTY) : Dilaksanakan oleh: ihak Ketiga / TJ / Idec Harga/ Unit (RM) Jumlah (RM) T 16

17 Jika pihak ketiga, sila nyatakan KOS ENYELENGGARAAN : RM <<xxxx.xx>> Jika TJ, sila nyatakan EGAWAI BERTANGGUNGJAWAB / UNIT / SEKSYEN : 7 ERKAKASAN (contoh: server dan storan) 8 WEB HOSTING A. IHAK KETIGA: Kos Hosting : URL : Lokasi Server : B. DALAMAN / URL : URL : Lokasi Server: 9 KOS BERULANG Contoh: embaharuan lesen aplikasi/ perisian/ pangkalan data 10 LATIHAN engguna Teknikal/Administrator 11 LAIN-LAIN (Sila nyatakan) JUMLAH KESELURUHAN Tempoh Jaminan (Warranty):<<Bulan>> emilikan Kod Sumber Daripada ihak Ketiga 17

18 5. SKRIN 5. JANGKAAN TEMOH EMBANGUNAN JADUAL CADANGAN ELAKSANAAN ROJEK SISTEM ALIKASI /T Bil Tugasan 2015 FEB MAC AR 1 Kajian Keperluan 2 Analisa Keperluan 3 Rekabentuk 4 embangunan Sistem 5 engujian Sistem engujian enerimaan engguna (UAT) Migrasi Data (Jika perlu) Implentasi dan enyerahan embangunan 6. SKRIN 6.1 <roses 1> <Fungsi 1> Contoh adalah seperti di bawah: T 18

19 Nama Dokumen: DOKUMEN CADANGAN EMBANGUNAN Kod Dokumen:OR/IDEC/DF06/CADANGAN EMBANGUNAN No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016 Nama Dokumen: DOKUMEN CADANGAN EMBANGUNAN Kod Dokumen:OR/IDEC/DF06/CADANGAN EMBANGUNAN No. Isu:_01, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018 Tarikh Semakan Tarikh Versi Keterangan Disediakan oleh: Tarikh Semakan Tarikh Versi Keterangan Disediakan oleh: T <Tarikh Disedia kan> <Versi> <Keterangan kepada versi>... <engurus rojek> <Bahagian/Unit> Tarikh : Disemak oleh:... <enyelia> <Bahagian/Unit> Tarikh : <Tarikh Disedia kan> <Versi> <Keterangan kepada versi>... <engurus rojek> <Bahagian/Unit> Tarikh : Disemak oleh:... <enyelia> <Bahagian/Unit> Tarikh : Dengan ini saya mengesahkan telah menerima dokumen cadangan pembangunan aplikasi dan bersetuju untuk menerima cadangan mengikut skop yang telah diperbincangkan untuk pelaksanaan seterusnya. Disahkan oleh emohon atau engguna Sistem:... Tandatangan & Cap Rasmi Tarikh : 19

20 1. ENGENALAN i. Latarbelakang rojek < Sistem... ini dibangunkan adalah bertujuan... > 1. ENGENALAN i. Latarbelakang rojek << Contoh >> Anugerah Akademik Negara ialah anugerah tertinggi tahunan bagi Jabatan endidikan Tinggi (JT) yang merangkumi tujuh (7) kategori utama, iaitu: 1. Anugerah Tokoh Akademik Negara 2. Anugerah enerbitan Makalah Jurnal 3. Anugerah enerbitan Buku 4. Anugerah Inovasi dan engkomersialan roduk 5. Anugerah Seni dan Kreativiti 6. Anugerah engajaran 7. Anugerah Ahli Akademik Harapan ada ketika ini kesemua proses permohonan pencalonan bagi calon-calon yang berkelayakan untuk anugerah tersebut dilaksanakan melalui borang secara manual yang diuruskan oleh pihak urusetia di setiap Institusi endidikan Tinggi (IT) dan juga oleh jawatankuasa panel pemilih yang dilantik oleh Jabatan endidikan Tinggi (JT). Impak negatif yang terhasil daripada proses yang dilaksanakan secara manual ini didapati terdapat banyak borang-borang yang telah dihantar tidak mempunyai maklumat dan dokumen yang lengkap serta ada juga yang tercicir. Selain daripada itu, proses saringan dan pemilihan calon yang berjaya akan mengambil masa yang lama untuk diproses. Oleh itu bagi meningkatkan kecekapan di dalam memproses kesemua permohonan kategori anugerah tersebut maka dicadangkan pembangunan satu sistem aplikasi permohonan pencalonan anugerah yang akan dilaksanakan secara atas talian. T / ii. Objektif rojek rojek ini dilaksanakan untuk mencapai objektif-objektif berikut: a. Untuk mengautomasikan proses penetapan wajaran dan memasukkan maklumat pencapaian bagi tujuan penilaian. b. Untuk memantau proses perjalanan wajaran dan penilaian SKT. c. Untuk mempercepatkan proses mendapatkan markah bagi tujuan anugerah perkhidmatan cemerlang. ii. Objektif rojek << Contoh >> rojek pembangunan aplikasi ini adalah untuk mencapai objektifobjektif seperti yang berikut: a) Untuk mengautomasikan proses pendaftaran pemohon. b) Untuk mengautomasikan tujuh (7) kategori proses permohonan anugerah berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan mengikut setiap kategori anugerah. c) Untuk menyediakan modul proses memasukkan markah oleh pihak Urusetia JT yang telah disaring secara manual. d) Menyediakan laporan secara atas talian bagi memudahkan proses pemantauan dan semakan. T / iii. Skop rojek Berikut adalah butiran lengkap skop pembangunan yang akan melibatkan staf yang berada di bawah skim guru bahasa: a) Modul endaftaran : roses mendaftarkan pengguna dan peranan setiap individu yang terlibat iaitu Urusetia ejabat endaftar dan entadbir TJ. roses mendaftarkan sesi yang akan dibuka iaitu melibatkan sesi input wajaran oleh YD, & K serta sesi input penilaian oleh YD, & K. b) Modul Wajaran SKT : Memasukkan maklumat rujukan bagi komponen iii. Skop rojek << Contoh >> Tujuan utama bagi pembangunan sistem ini adalah bagi memudahkan calon pemohon, urusetia IT dan pihak urusetia JT dalam memohon, memproses serta menyemak status permohonan melalui atas talian. Berikut adalah butiran skop pembangunan aplikasi yang akan melibatkan pihak calon pemohon, urusetia IT dan urusetia JT: 4 Modul utama yang terlibat: 1. Modul endaftaran 2. Modul ermohonan 3. Modul emarkahan 4. Modul Laporan T / 20

21 pengajaran, khidmat professional (CALC), khidmat pengembangan, penyelidikan & penerbitan, pengurusan & pentadbiran CALC dan peribadi. enetapan dan pengesahan wajaran SKT bagi komponen-komponen yang disenaraikan. Mewujudkan modul entadbir TJ bagi memudahkan proses pemantauan dan semakan pengisian SKT oleh staf akademik. roses muatnaik dokumen sokongan bagi menyokong pencapaian untuk proses penilaian. c) Modul enilaian SKT : Memasukkan dan membuat semakan maklumat pencapaian mengikut peranan bagi tahun yang dinilai oleh YD. Memberi persetujuan dan mengesahkan markah penilaian yang telah dimasukkan oleh dan K. engesahan markah pencapaian yang telah diinput oleh egawai Yang Dinilai (YD). roses pengesahan ini dilakukan oleh dan K. d) Modul elaporan : aparan dan cetakan pelaporan yang akan membantu entadbir TJ untuk memantau proses perjalanan wajaran dan penilaian SKT. iv. Andaian Dan Kebergantungan a) Semua ahli projek sentiasa bersedia dan memberi tumpuan sepenuhnya apabila diperlukan untuk melaksanakan aktivitiaktiviti yang telah dipertanggungjawabkan ke atas mereka. b) Semua ahli projek perlu mengikut aliran proses dan prosedur yang digariskan di dalam rosedur embangunan ICT (UM/OR/IDEC/001). c) entadbir TJ di setiap fakulti dan pusat akan memberi sepenuh komitmen dalam tempoh pelaksanaan projek ini. d) Web services perlu sentiasa tersedia. e) Network Connectivity perlu sentiasa tersedia. f) Bekalan kuasa elektrik sentiasa tersedia. g) Maklumat engguna untuk proses kemasukan ke sistem menggunakan ID dan katalaluan utra Yang menggunakan LDA Authentication sentiasa tersedia (Rujuk Gambarajah 1.0) iv. Andaian Dan Kebergantungan << Contoh >> a) Semua ahli projek sentiasa bersedia dan memberi tumpuan sepenuhnya apabila diperlukan untuk melaksanakan aktivitiaktiviti yang telah dipertanggungjawabkan ke atas mereka. b) Semua ahli projek perlu mengikut aliran proses dan prosedur yang digariskan di dalam rosedur embangunan ICT (UM/OR/IDEC/001). c) ihak JT dan urusetia akan memberi sepenuh komitmen dalam tempoh pelaksanaan projek ini. d) Web services perlu sentiasa tersedia. e) Network Connectivity perlu sentiasa tersedia. f) Bekalan kuasa elektrik sentiasa tersedia. g) Maklumat pengguna untuk proses kemasukkan ke sistem menggunakan ID dan katalaluan utra yang menggunakan LDA Authentication sentiasa tersedia (Rujuk Gambarajah 1.0) T / 21

22 Gambarajah roses erkhidmatan LDA Authentication Gambarajah roses erkhidmatan LDA Authentication v. Dokumen Serahan rojek a) Dokumen Cadangan embangunan Sistem Aplikasi b) Dokumen Spesifikasi Keperluan Sistem (SRS) c) Dokumen erancangan engujian Sistem (ST) d) Dokumen erancangan engujian enerimaan engguna (UAT lan) e) Manual engguna Ringkas bagi pentadbir TJ, pegawai yang dinilai (YD), pegawai penilai pertama (), pegawai penilai kedua(k), vi. Rujukan a) Sistem e-ihrams b) Sistem elt Akademik c) Sistem elt Bukan Akademik *Rujukan dari mana-mana sistem atau dokumen sedia ada. v. Dokumen Serahan rojek a) Dokumen Cadangan embangunan Sistem Aplikasi b) Dokumen Spesifikasi Keperluan Sistem (SRS) c) Dokumen erancangan engujian Sistem (ST) d) Dokumen erancangan engujian enerimaan engguna (UAT lan) e) Manual engguna vi. Rujukan Syarat-syarat dan borang manual boleh didapati di alamat berikut: *Rujukan dari mana-mana sistem atau dokumen sedia ada. T / 22

23 2. enerangan Keseluruhan ii. Rekabentuk Infrastruktur 2. enerangan Keseluruhan ii. Cadangan Aliran roses << Contoh >> T / Carta Alir /roses Modul Tanggung jawab aparan 1. endaftaran emohon a) emohon perlu memasukkan maklumat seperti , katanama dan katalaluan sementara bagi proses pendaftaran sistem. b) emohon akan menerima emel bagi tujuan pengaktifan akaun dalam Sistem engurusan Anugerah Akademik Negara. endaftaran Calon emohon Rujuk aparan 1 2. Input/Kemaskini Maklumat eribadi a) emohon yang pertama kali masuk ke dalam sistem perlu mengisi maklumat peribadi. b) emohon yang sedia ada boleh mengemaskini maklumat peribadi jika terdapat sebarang pindaan maklumat. endaftaran Calon emohon Rujuk aparan 2 Fungsi: nama calon, alamat terkini, nombor telefon, nombor faks, tarikh lahir, emel, pendidikan. 3. ermohonan Anugerah a) Sistem akan memaparkan 7 jenis anugerah. emohon perlu membuat pemilihan anugerah yang dimohon. b) Setiap anugerah mempunyai syaratsyarat dan pemohon yang memenuhi syarat sahaja yang layak untuk memohon. c) emohon yang layak perlu mengisi borang permohonan: ermohonan Calon emohon Rujuk aparan 3 Fungsi: nama pemohon, kelayakan, jawatan, institusi pendidikan tinggi, alamat terkini, nombor telefon, emel, nombor kad A 23

24 iii. Rekabentuk Struktur Integrasi iii. Cadangan aparan Modul << Contoh >> Nota: 1. Modul endaftaran 2. Modul emohon 3. Modul emarkahan 4. Modul Laporan T / iv. Rekabentuk Struktur Integrasi T iii. Rekabentuk Struktur Integrasi Gambarajah Rekabentuk Keseluruhan Struktur Intergrasi Sistem 24

25 5. IMLIKASI KEWANGAN 5. IMLIKASI KEWANGAN << Contoh >> T / BIL ITEM JUMLAH 1. Kos Sumber Manusia 2. Kos erkakasan 50, Kos Integrasi 4. Kos Migrasi BI L ITEM Kos Sumber Manusia (RM600 per mandays) Butiran lengkap kos boleh merujuk kepada fail Gantt Chart. Kos erkakasan Sewaan dua (2) unit server Aplikasi & angkalan Data (usat Data UM) selama setahun (RM600 per unit server) JUMLAH 30,600 1, Kos Keperluan Berulang JUMLAH (RM) Kos keseluruhan pembangunan adalah seperti berikut : JUMLAH (RM) 31,800 Kos keseluruhan pembangunan adalah seperti berikut : i. Kos Sumber Manusia BIL ITEM KUANTITI RM/UNIT JUMLAH 1. engurus rojek 1-2. Ketua Teknikal 1-3. embangun Sistem 1 - JUMLAH (RM) i. Kos Sumber Manusia BIL ITEM KUANTITI RM/UNIT JUMLAH engurus rojek enolong engurus rojek Juruanalisa Sistem embangun Sistem * mandays 600 * mandays 600 * mandays 600 * mandays JUMLAH (RM) T / 25

26 Nama Dokumen: DOKUMEN REKABENTUK EMBANGUNAN SISTEM ALIKASI Kod Dokumen:OR/IDEC/DF07/REKABENTUK SISTEM No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016 Nama Dokumen: DOKUMEN REKABENTUK EMBANGUNAN SISTEM ALIKASI Kod Dokumen:OR/IDEC/ DF07/REKABENTUK SISTEM No. Isu:_01, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/ ALIRAN ROSES ii. Aliran Aktiviti (Flow of Event) 4.0 ALIRAN ROSES ii. Aliran Aktiviti (Flow of Event) Nama Dokumen: BORANG ERMOHONAN EMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: OR//BR01/EMBANGUNAN No. Isu:_02, No. Semakan:_03, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016 Nama Dokumen: BORANG ERMOHONAN EMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: OR//BR01/EMBANGUNAN No. Isu:_02, No. Semakan:_04, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018 T (Format: OR/TJ/EM/(BH/NT)/MMYYYY/BIL) (Format: OR/TJ/EM/(BH/NT/L)/MMYYYY/BIL) A2: CADANGAN ERMOHONAN EMBANGUNAN ICT A2: CADANGAN ERMOHONAN EMBANGUNAN ICT ** Sekiranya permohonan pembangunan sistem aplikasi, sila sertakan bersama Dokumen ra-keperluan embangunan Sistem Aplikasi (OR/IDEC/DF05/RA-KEERLUAN EMBANGUNAN ALIKASI) T 26

27 Nama Dokumen: LOG ERMOHONAN EMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: OR//BL01/EMBANGUNAN No. Isu:_02, No. Semakan:_02, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011 Nama Dokumen: LOG ERMOHONAN EMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: OR//BL01/EMBANGUNAN No. Isu:_02, No. Semakan:_03, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018 T Disahkan Oleh; Nama : Tarikh: Cap Rasmi : (Tandatangan) Nama Dokumen: ARAHAN KERJA EMBANGUNAN ALIKASI SECARA DALAMAN Kod Dokumen: OR/IDEC/AK34/ EMBANGUNAN ALIKASI DALAMAN No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018 Baharu Dokumen baru diwujudkan, sila rujuk eiso Nama Dokumen: ARAHAN KERJA EMBANGUNAN ALIKASI SECARA LUARAN Kod Dokumen: OR/IDEC/AK35/EMBANGUNAN ALIKASI LUARAN No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018 Dokumen baru diwujudkan, sila rujuk eiso Nama Dokumen: BORANG AKUAN SERAHAN HASIL EMBANGUNAN ICT SECARA BERERINGKAT Kod Dokumen: OR//BR13/Serahan embangunan ICT Berperingkat No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018 Dokumen baru diwujudkan, sila rujuk eiso Baharu Baharu 27

28 Nama Dokumen: ARAHAN KERJA EMBANGUNAN BAHARU SISTEM ALIKASI Kod Dokumen: OR/IDEC/AK01/ALIKASI No. Isu:_02, No. Semakan:_02, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016 Nama Dokumen: ARAHAN KERJA ERKHIDMATAN BIRUNI GRID COMUTING Kod Dokumen: OR/IDEC/AK07/GRID COMUTING No. Isu:_02, No. Semakan:_01, Tarikh Kuatkuasa: 16/01/2014 Nama Dokumen: ARAHAN KERJA ERKHIDMATAN MOTION CATURE Kod Dokumen: OR/IDEC/AK11/MOTION CATURE No. Isu:_02, No. Semakan:_01, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011 Nama Dokumen: ARAHAN KERJA EMBANGUNAN HUB INTEGRASI DATA (HID) Kod Dokumen: OR.IDEC/AK27/HID No. Isu:_02, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011 Nama Dokumen: ARAHAN KERJA ENAIKTARAFAN ALIKASI Kod Dokumen: OR/IDEC/AK32/ENAIKTARAFAN ALIKASI No. Isu:_02, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016 Nama Dokumen: LOG ENGGUNAAN BILIK MOCA Kod Dokumen: OR//BL15/MOCA No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018 Dokumen baru diwujudkan, sila rujuk eiso Dokumen digugurkan Dokumen digugurkan Dokumen digugurkan Dokumen digugurkan Dokumen digugurkan Baharu Nama Dokumen: BORANG ROSES EERIKSAAN ELAJAR (OMR) Kod Dokumen: OR/IDEC/BR04/ROSES OMR No. Isu:02, No. Semakan:02, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011 Dokumen digugurkan Nama Dokumen: DOKUMEN SESIFIKASI KEERLUAN SISTEM Kod Dokumen: OR/IDEC/DF01/SESIFIKASI KEERLUAN SISTEM No. Isu:02, No. Semakan:01, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016 Dokumen digugurkan 28

29 Nama Dokumen: SENARAI SEMAK ROSES KERTAS JAWAAN OMR Kod Dokumen: OR/IDEC/SS02/JW OMR No. Isu:02, No. Semakan:02, Tarikh Kuatkuasa: 16/01/2014 Dokumen digugurkan Nama Dokumen: ANDUAN OERASI ROSES OMR Kod Dokumen: OR/IDEC/B02/ROSES OMR No. Isu:02, No. Semakan:01, Tarikh Kuatkuasa: 16/01/2014 Dokumen digugurkan Nama Dokumen: ANDUAN OERASI INDAH DATA OMR KE SM Kod Dokumen: OR/IDEC/B03/INDAH DATA OMR No. Isu:02, No. Semakan:00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011 Dokumen digugurkan Nama Dokumen: SENARAI UTAMA ASET ICT UM Kod Dokumen: OR/IDEC/SU01/ASET ICT No. Isu:02, No. Semakan:03, Tarikh Kuatkuasa: 13/01/2017 Dokumen digugurkan Nama Dokumen: SENARAI STAF IT TJ (BERTANGGNGJAWAB DALAM MENGURUSKAN ERISIAN) Kod Dokumen: OR/IDEC/SU02/STAF ERISIAN No. Isu:02, No. Semakan:00, Tarikh Kuatkuasa: 3/01/2011 Dokumen digugurkan Nama Dokumen: SENARAI EMBEKAL ERISIAN Kod Dokumen: OR/IDEC/SU03/EMBEKAL ERISIAN No. Isu:02, No. Semakan:00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011 Dokumen digugurkan Nama Dokumen: SENARAI UTAMA ERKHIDMATAN SOKONGAN ICT Kod Dokumen: OR/IDEC/SU04/KHIDMAT SOKONGAN No. Isu:02, No. Semakan:02, Tarikh Kuatkuasa: 16/01/2014 Dokumen digugurkan Nama Dokumen: SENARAI ERISIAN BERLESAN Kod Dokumen: OR/IDEC/SU05/ERISIAN BERLESEN No. Isu:02, No. Semakan:01, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011 Dokumen digugurkan 29

30 Nama Dokumen: SENARAI ERALATAN RAKAMAN Kod Dokumen: OR/IDEC/SU06/ERALATAN RAKAMAN No. Isu:02, No. Semakan:00, Tarikh Kuatkuasa: 16/01/2014 Dokumen digugurkan Nama Dokumen: LOG ENGAMBILAN SALINAN ERISIAN Kod Dokumen: OR/IDEC/BL09/SALINAN ERISIAN No. Isu:02, No. Semakan:02, Tarikh Kuatkuasa: 16/01/2014 Dokumen digugurkan LOG KERTAS JAWAAN OMR Kod Dokumen: OR/IDEC/BL10/JAWAAN OMR No. Isu:02, No. Semakan:01, Tarikh Kuatkuasa: 04/04/2011 Dokumen digugurkan Nama Dokumen: LOG TEMAHAN MAKMAL KOMUTER Kod Dokumen: OR/IDEC/BL11/MAKMAL KOMUTER No. Isu:02, No. Semakan:01, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011 Dokumen digugurkan Nama Dokumen: LOG EMBANGUNAN ERISIAN ENGGUNA Kod Dokumen: ENGGUNA OR/IDEC/BL14/ERISIAN ENGGUNA No. Isu:02, No. Semakan:00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011 Dokumen digugurkan 30

31 HURAIAN INDAAN DOKUMEN ISO UM BAHAGIAN A: Huraian indaan Dokumen ISO (Diisi oleh emohon/emilik roses dan sila abaikan ruangan No. CD kerana akan dilengkapkan oleh TKD ) No. CD QMS (OR): 2/2018 emilik roses Asal Nama Dokumen: ROSEDUR ERKHIDMATAN ICT Kod Dokumen: UM/OR//002 No. Isu:_02, No. Semakan:_06, Tarikh Kuatkuasa: 13/01/2017 Huraian indaan Dokumen * Tambahan (T) / indaan emotongan () Nama Dokumen: ROSEDUR ERKHIDMATAN ICT Kod Dokumen: UM/OR//002 No. Isu:_02, No. Semakan:_07, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018 erubahan Terma staf kepada pekerja pada keseluruhan isi kandungan di dalam rosedur erkhidmatan ICT /T Terma zon dimansuhkan pada keseluruhan isi kandungan dalam rosedur erkhidmatan ICT erincian 6.12 (a) Buat analisa penilaian perkhidmatan pada akhir bulan Mac, Jun, September dan Disember. (b) Sediakan laporan analisis keberkesanan baik pulih ICT dan analisa perkhidmatan sokongan ICT serta bentangkan laporan di mesyuarat berkaitan untuk tindakan penambahbaikan. Rekod/Dokumen Rujukan Laporan Analisis Keberkesanan Baik ulih ICT (OR/IDEC/L05/ Analisis Keberkesanan Baik ulih) erincian 6.12 (a) Buat analisa penilaian perkhidmatan pada akhir bulan Mac, Jun, September dan Disember. (b) Sediakan laporan analisis keberkesanan baik pulih ICT dan analisa perkhidmatan sokongan ICT serta bentangkan laporan di mesyuarat berkaitan untuk tindakan penambahbaikan. Rekod/Dokume n Rujukan Sistem erkhidmatan ICT (SICT) /T 1

32 7.0 REKOD Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail Tanggungjawab Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Kuasa Melupus UM//100-7/1/14 Laporan erkhidmatan ICT Urusetia SK TW Bilik Fail ISO Minimum 5 Tahun Ketua TJ Laporan Analisis erkhidmatan Sokongan ICT Laporan Analisis Keberkesanan Baik ulih ICT Salinan minit mesyuarat yang berkaitan Surat-surat berkaitan 2

33 No. CD emilik roses Asal Huraian indaan Dokumen * Tambahan (T) / indaan emotongan () Nama Dokumen: ROFIL ERUNDING ICT Kod Dokumen: OR//SU01/erunding ICT No. Isu:_02, No. Semakan:_01, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011 Nama Dokumen: ROFIL ERUNDING ICT Kod Dokumen: OR//SU01/erunding ICT No. Isu:_02, No. Semakan:_02, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018 T Nama Dokumen: LAORAN ERUNDINGAN ICT Kod Dokumen: OR/IDEC/L01/ERUNDINGAN ICT No. Isu:_02, No. Semakan:_01, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011 Nama Dokumen: LAORAN ERUNDINGAN ICT Kod Dokumen: OR/IDEC/L01/ERUNDINGAN ICT No. Isu:_02, No. Semakan:_02, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018 OERASI ERKHIDMATAN SOKONGAN USAT EMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Kod Dokumen: OR//L01/erundingan ICT OERASI ERKHIDMATAN SOKONGAN USAT EMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Kod Dokumen: OR//L08/erundingan ICT /T 3